Výsledné cenové kalkulace v letech 2002 - 2009
zpět
| Topná sezóna |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
| přímý materiál |
2 319 294,42 |
1 660 004,03 |
2 212 991,49 |
2 230 970,83 |
2 543 523,46 |
2 485 488,12 |
2 836 107,79 |
2 331 918,13 |
| spotřeba paliva |
14 400 718,35 |
15 591 719,56 |
15 636 694,50 |
14 331 042,63 |
14 546 226,37 |
14 261 392,70 |
16 005 191,00 |
15 423 881,27 |
| přeprava paliva |
589 364,30 |
435 719,10 |
197 358,10 |
324 571,40 |
488 092,80 |
516 133,30 |
488 770, 80 |
234 441,95 |
| spotřeba PHM |
525 848,71 |
396 897,27 |
424 611,40 |
473 111,87 |
504 295,17 |
473 146,00 |
438 287,68 |
288 881,01 |
| el. energie |
5 641 692,28 |
5 187 539,01 |
5 089 650,62 |
5 447 315,19 |
5 894 284,23 |
6 372 815,22 |
6 764 307,23 |
6 942 453,87 |
| spotřeba plynu |
21 085 830,11 |
17 650 372,66 |
18 275 497,72 |
23 258 140,39 |
27 964 970,65 |
26 472 048,73 |
32 862 646,45 |
31 993 294,76 |
| vodné |
385 706,09 |
317 302,70 |
276 990,36 |
251 660,32 |
179 810,25 |
172 943,44 |
151 744,79 |
160 059,54 |
| stočné |
132 560,21 |
112 735,66 |
111 531,63 |
127 369,29 |
106 102,06 |
99 644,78 |
93 326,00 |
85 636,86 |
| dodavatelská údržba |
3 536 085,39 |
4 865 636,99 |
3 970 135,79 |
4 143 952,69 |
1 791 968,90 |
2 389 449,52 |
3 523 367,61 |
5 673 622,28 |
| cestovné |
3 183,30 |
6 281,39 |
8 134,74 |
8 861,50 |
19 784,72 |
11 365,36 |
12 383,60 |
7 025,66 |
| služby mimo leas. |
1 108 840,37 |
1 385 699,38 |
1 160 949,04 |
949 737,33 |
1 573 605,17 |
1 620 937,95 |
1 544 503,53 |
1 189 262,71 |
| leasing, pronájem |
20 672 356,28 |
19 623 138,70 |
19 521 979,80 |
17 670 367,20 |
10 910 421,28 |
9 524 842,12 |
9 796 737,00 |
9 796 737,00 |
| likvidace odpadu |
730 839,16 |
519 345,91 |
501 118,10 |
791 376,80 |
903 064,30 |
1 186 442,39 |
957 315,54 |
914 018,93 |
| mzdy vč. zdr. a soc. poj. |
15 436 380,00 |
15 455 646,00 |
16 945 450,00 |
16 707 329,00 |
16 758 021,00 |
17 333 521,00 |
18 050 059,00 |
18 683 211,00 |
| osobní náklady |
607 979,00 |
736 955,00 |
810 657,00 |
947 312,50 |
920 592,50 |
913 387,50 |
908 675,50 |
889 174,00 |
| daně a poplatky |
252 329,10 |
240 491,90 |
191 322,00 |
199 629,28 |
161 696,54 |
378 698,65 |
165 135,62 |
152 024,84 |
| jiné prov.náklady,exhal. |
259 822,02 |
352 655,31 |
898 653,68 |
294 049,68 |
362 430,45 |
465 382,19 |
309 851,12 |
228 374,74 |
| odpisy |
4 503 690,59 |
5 999 354,50 |
6 136 611,00 |
6 315 937,00 |
7 654 763,00 |
8 889 496,30 |
10 459 971,00 |
10 947 138,00 |
| oprav položky |
1 557 278,80 |
-353 495,93 |
-372 689,30 |
325 416,37 |
647 420,50 |
758 697,27 |
1 145 394,10 |
-1 785 039,85 |
| úroky |
2 585 797,34 |
1 616 184,06 |
1 325 854,33 |
967 977,64 |
2 346 883,49 |
2 208 785,80 |
2 062 732,16 |
1 602 764,56 |
| pojištění |
619 328,92 |
874 010,19 |
1 113 607,74 |
1 079 589,16 |
912 574,90 |
863 945,03 |
868 376,32 |
759 419,49 |
| vnitroopravy, režie HB |
-356 850,00 |
-10 560,00 |
0,00 |
-6 324,00 |
-183 797,90 |
-26 215,00 |
-79 692,00 |
-23 100,00 |
| mezisoučet |
96 598 074,74 |
92 663 633,39 |
94 437 109,74 |
96 839 394,07 |
97 006 733,84 |
97 372 348,37 |
109 365 181,84 |
106 793 169,75 |
| výnosy celkem |
-4 004 150,27 |
-2 978 632,65 |
-2 645 511,37 |
-2 724 813,68 |
-2 433 724,60 |
-2 222 428,54 |
-2 942 486,49 |
-2 899 597,04 |
| celkem Kč |
92 593 924,47 |
89 685 000,74 |
91 791 598,37 |
94 114 580,39 |
94 573 009,24 |
95 149 919,83 |
106 422 695,35 |
103 893 572,71 |
| zisk |
1 683 379,55 |
4 515 453,58 |
900 870,00 |
2 808 229,00 |
9 466 682,46 |
9 494 189,89 |
5 644 618,72 |
10 703 233,44 |
| celkem Kč |
94 277 304,02 |
94 200 454,32 |
92 692 468,37 |
96 922 809,39 |
104 039 691,70 |
104 644 109,72 |
112 067 314,07 |
114 596 806,15 |
| tržby celkem |
94 277 394,02 |
94 200 454,32 |
92 662 156,97 |
96 912 282,17 |
104 039 681,34 |
104 642 180,44 |
112 067 314,07 |
114 596 806,15 |
| prům.cena |
368,44 |
334,33 |
334,75 |
352,20 |
397,14 |
406,38 |
472,13 |
516,54 |
| GJ celkem a.s. |
229 523,03 |
281 757,67 |
276 809,20 |
275 162,41 |
261 973,97 |
257 496,12 |
237 364,21 |
221 854,79 |
zpět |
nahoru
|
|
